1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-442-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-18-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-18-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5033/121/2021 5033000002444BH12206001001000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AV ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 460789,9 Dirección de Envío de la Factura AV ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Esteban Razón Social Servicio técnico especializado en motores a combus R.U.T. 76.542.288-4 Sucursal Carlos Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA CN-223 FALLA SISTEMA DE EMBRAGUE. CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE SEGÚN LISTA REPUESTOS ANEXO TECNICO, REPUESTOS GENUINOS ISUZU CHEVROLET $ 2.425.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425.210 $ 2.425.210

Total Neto	$ 2.425.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 460.790
TOTAL OC	$ 2.886.000