1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-7-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 309741,42 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oriela Rojas Rivera Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Oriela Rojas Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 1 Unidad     $ 1.630.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.218 $ 1.630.218

Total Neto	$ 1.630.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.741
TOTAL OC	$ 1.939.959