1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-71-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-2-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 502858,56 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osvaldo Rey Molina Valdebenito Razón Social OSVALDO REY MOLINA VALDEBENITO R.U.T. 5.949.022-2 Sucursal Osvaldo Rey Molina Valdebenito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad SERVICIO DE PINTADO DE 19 CAMAROTES DE 104 M2 C/U CON ESMALTE AL AGUA CALIDAD SHERWIN WILLIAMS. MAS DETALLES EN BASES ADM. ADJUNTAS.   $ 2.646.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.624 $ 2.646.624

Total Neto	$ 2.646.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.859
TOTAL OC	$ 3.149.483