1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-75-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para LM Angamos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 179504,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalica Norte SpA Razón Social EMPRESA DE SERVICIO INDUSTRIAL OLIVARES ROZAS SPA R.U.T. 77.148.844-7 Sucursal Metalica Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10141601 Bridas 1 Unidad no definida ELEMENTO GENERICO, GUIARSE CON COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 944.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.760 $ 944.760

Total Neto	$ 944.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.504
TOTAL OC	$ 1.124.264

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.148.844-7 Ver adjunto