1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-76-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 568100 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor l.m. mantenciones Razón Social R.U.T. 4.980.388-5 Sucursal l.m. mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102404 Aplicación de pintura industrial o especializada (aviones, barcos, puentes) 1 Unidad MANTENCIÓN DE BOYAS DE ACUERDO A DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COORDINAR VISITA A TERRENO   $ 2.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990.000 $ 2.990.000

Total Neto	$ 2.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.100
TOTAL OC	$ 3.558.100