1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-87-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de frutas y verduras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 50 Unidad Pimento verde Pimenton verde $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50101538 Verduras frescas 20 Unidad Lechuga Escarola Lechuga Escarola $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50101538 Verduras frescas 60 kilogramo zanahoria Zanahoria fresca $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50101634 Fruta fresca 80 kilogramo Manzana Manzana $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 50101634 Fruta fresca 80 kilogramo Pera Pera $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50101538 Verduras frescas 40 kilogramo Tomate Tomate $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600