1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-9-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 593363,54 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCICOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI R.U.T. 76.130.825-4 Sucursal SOCICOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   130   (1152343 )TOALLAS SOCICOM MANO BLANCA 19.5X280X2 UNIDAD 1174893 (1152343) TOALLAS SOCICOM MANO BLANCA 19.5X280X2 UNIDAD; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688.700 $ 1.688.700 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 100   (68991 )PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m 71028 (68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.000 $ 1.498.000

Total Neto	$ 3.186.700
Descuento	$ 63.734
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.364
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.716.330