1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3061-28-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-28-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 494900002432DW12204012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2019 Título Descripción CONTACTO GONZALO ARNAU CUBILLOS 2517204 AV. ARTURO PRAT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI R.U.T. 76.229.070-7 Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad Manguera flexible: Diámetro interior: 2 pulgadas./Largo: 5 metros/Presión de trabajo: 10 bar (mínimo)/Fluido de trabajo: Agua de mar/.Composición: Goma o caucho, con refuerzo de telas y espiral de acero (alma)/Textura de la superficie: Lisa. MANGUERA R4 EN 2” $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900