1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-92-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra RECARGA GAS GRANEL SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna 7 Impuesto 154638,72 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 2700   (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO 246711 (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO ; Código: ;Región : I ;I REGION(1) $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.800 $ 847.800

Total Neto	$ 847.800
Descuento	$ 33.912
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 968.527