1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-94-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-53-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 267018,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida FRUTAS Y VERDURAS SEGUN GUIAS DESPACHOS ADJUNTAS. GUIAS Nº 14303-14325-14310-14311-14313-14314-14316-14335-14337-14338-14343-14344-14345-14357-14358-14359-14360-14369-14375-14376-14378-14295-14296-14297-14394-14395-14398-14399-14404-14405-14412-14413-14417-14418-14433-14434-14435-14436-14428-14443-1 $ 1.405.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.405.360 $ 1.405.360

Total Neto	$ 1.405.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.018
TOTAL OC	$ 1.672.378