1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-99-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3061-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 706 Comuna Iquique Impuesto 289928,22 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida SEGÚN GUÍAS 19492-19494-19502-19503-19506-19519-19528-19529-19530-19537-19553-19569-19575-19579-19580-19581-19588-19589-19599-19607-19614-19618-19619-19620-19623-19628 Y 19629 CONTRATO DE SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA $ 1.525.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.938 $ 1.525.938

Total Neto	$ 1.525.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.928
TOTAL OC	$ 1.815.866