1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3063-2-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra adquisición materiales aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (S) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S) R.U.T. 61.102.020-1 Dirección de Unidad de Compra Portales 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S) R.U.T. 61.102.020-1 Dirección de Facturación Portales 4040 Comuna * Impuesto 28473,704 Dirección de Envío de la Factura Portales 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE OFFICITY Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE OFFICITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 30   (47756) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO M 49793 (47756) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO M; Código: 004004367029;Región : RM $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.670 $ 38.670 14111703 Toallas de papel 5   (903243) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 METROS NATURAL 4 ROLLOS 914892 (903243) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 METROS NATURAL 4 ROLLOS; Código: .;Región : RM $ 22.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.250 $ 114.250

Total Neto	$ 152.920
Descuento	$ 3.058
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.474
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 178.336