1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3063-37-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3063-10-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3063-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (S) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S) R.U.T. 61.102.020-1 Dirección de Unidad de Compra Portales 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S) R.U.T. 61.102.020-1 Dirección de Facturación Portales 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 1740088,97 Dirección de Envío de la Factura Portales 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NorteVerde Razón Social JOSE CASTILLO ORTIZ, CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.062.358-k Sucursal NorteVerde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad alimentación de poder electrico. Instalacion de poder electrico en torres. $ 9.158.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.158.363 $ 9.158.363

Total Neto	$ 9.158.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740.089
TOTAL OC	$ 10.898.452