1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3063-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3063-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3063-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (S) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S) R.U.T. 61.102.020-1 Dirección de Unidad de Compra Portales 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (S) R.U.T. 61.102.020-1 Dirección de Facturación Portales 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 181516,5 Dirección de Envío de la Factura Portales 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES Razón Social CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES R.U.T. 79.789.710-8 Sucursal CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 1 Unidad cable multipar para telefono 100 pares para tendido aereo exterior. cable multipar para telefono 100 pares para tendido aereo exterior. $ 955.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.350 $ 955.350

Total Neto	$ 955.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.516
TOTAL OC	$ 1.136.866