1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SERVIDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 1026 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. Razón Social DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA R.U.T. 77.099.980-4 Sucursal DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENCIÓN SERVIDORES   US$ 5.400,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.400,00 US$ 5.400,00

Total Neto	US$ 5.400,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.026,00
TOTAL OC	US$ 6.426,00