1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-13-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SOPORTE ANUAL MANTENCION POWER BUILDER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 176984,05 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-ONE GROUP S.A. Razón Social TECH-ONE GROUP S A R.U.T. 96.924.040-8 Sucursal TECH-ONE GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 1 Unidad no definida SOPORTE ANUAL DE MANTENCION POWER BUILDER AÑO 2013 SOPORTE ANUAL DE MANTENCION POWER BUILDER AÑO 2013 $ 931.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.495 $ 931.495

Total Neto	$ 931.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.984
TOTAL OC	$ 1.108.479