1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-19-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 del sistema afl. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 39255,9 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 30   (1273222 )TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 280 METROS HOJA SIMPLE 2 ROLLOS PAQUETE 1299223 (1273222) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL 280 METROS HOJA SIMPLE 2 ROLLOS PAQUETE; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000

Total Neto	$ 213.000
Descuento	$ 6.390
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.256
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 245.866