1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-22-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 Neumáticos, lubricantes, accesorios para vehículos y servicios complementarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema afl. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 198423 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA AURORA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA LIMITADA R.U.T. 76.374.842-1 Sucursal LA AURORA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 48   (1393280 )BATERÍA ULTRACELL UCG12-12 12A 1419781 (1393280) BATERÍA ULTRACELL UCG12-12 12A; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1074 $ 21.472,00 $ 0,00 $ 51.552,00 $ 1.030.656 $ 1.082.208

Total Neto	$ 1.082.208
Descuento	$ 37.877
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.423
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.242.754