1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-23-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3064-13-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3064-13-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 1005879 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLAM Razón Social MARIO LUIS LAVIN OLIVARES R.U.T. 8.523.902-3 Sucursal SERLAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad El Centro de Informática y Computación de la Armada llama a Propuesta Pública para contratar el Servicio de Aseo, cuya demanda se encuentra detallado en la clausula “X”.- de las presentes Bases y que forman parte integral de éstas para todos los efectos. EL VALOR NETO PARA ESTE SERVICIO ES MENSUAL AÑO 2016 $ 441.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294.100 $ 5.294.100

Total Neto	$ 5.294.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.879
TOTAL OC	$ 6.299.979