1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-26-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 78443,4 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2019 Título Descripción LUGAR DE TRABAJO: TRABAJO DEBERÁ SER EFECTUADO EN DEPENDENCIAS DE ÉSTE CENTRO. FECHA A CONVENIR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATR EIRL Razón Social INGENIERIA EN MANTENCION INTEGRAL LUIS ABETT DE LA R.U.T. 76.444.326-8 Sucursal ATR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MANTENIMIENTO GENERADOR 1) MANTENIMIENTO GENERADOR. - MANO DE OBRA DIRECTA E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO - PERSONAL CALIFICADO $ 412.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.860 $ 412.860

Total Neto	$ 412.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.443
TOTAL OC	$ 491.303