1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3064-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3064-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 313985,07 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECH-ONE GROUP S.A. Razón Social TECH-ONE GROUP S A R.U.T. 96.924.040-8 Sucursal TECH-ONE GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111508 Implantación de aplicaciones 3 Unidad SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SOPORTE ANUAL MANTENCION POWERBUILDER 2017. PERSONA DE CONTACTO: SRA. MARIA EUGENIA MORENO ALLENDE SAT AREA SISTEMAS DE PERSONAL MAIL MMORENO@ARMADA.CL SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SOPORTE ANUAL MANTENCION POWERBUILDER 2017. $ 550.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652.553 $ 1.652.553

Total Neto	$ 1.652.553
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.985
TOTAL OC	$ 1.966.538