1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-46-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ANUAL DEL GRUPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 100580,11 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROGRAMACION DE LA MANTENCIÓN LA MANTENCIÓN SERÁ PROGRAMADA PARA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2011.  EL CONTACTO PARA DICHA PROGRAMACIÓN , POR PARTE DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DE LA ARMADA ES EL SR. REINALDO FLORES PUGA, rfloresp@armada.cl, FONO: (32) 2509913.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A. Razón Social FINNING CHILE S A R.U.T. 91.489.000-4 Sucursal Finning Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION ANUAL A GRUPO ELECTROGENO OLYMPIAN GEP44 LDU840294D MANTENCION ANUAL A GRUPO ELECTROGENO OLYMPIAN GEP44 LDU840294D $ 529.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.369 $ 529.369

Total Neto	$ 529.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.580
TOTAL OC	$ 629.949