1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3064-66-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3064-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3064-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Informatica y Computación de la Armada R.U.T. 61.966.100-1 Dirección de Facturación ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 820800 Dirección de Envío de la Factura ARTILLERIA N° 470 PLAYA ANCHA, VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLAM ASEOS Y SERVICIOS E.I.R.L. Razón Social JUAN LAVIN OLIVARES ASEOS Y SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 52.003.493-5 Sucursal SERLAM ASEOS Y SERVICIOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida PROVEER DE SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION AL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMATICA Y COMPUTACION DE LA ARMADA, DE ACUERDO A LAS BASES GENERALES Y ANEXO "A" POR EL AÑO PRESUPUESTARIO 2010 EL VALOR OFERTADO ES NETO POR 12 MESES DURANTE EL AÑO 2010 $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.800
TOTAL OC	$ 5.140.800