1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-124-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-24-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3065-24-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1047907 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA DEL SERVICIO PLAZO OFERTADO DESDE ACTA INICIO DE OBRAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yasmin Gonzalez G Razón Social CONSTRUCCIONES JOYA SPA R.U.T. 76.977.414-9 Sucursal Yasmin Gonzalez G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CONTENEDOR LOGÍSTICO, DE ACUERDO A ANEXO "D" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS. VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA MARTES 23 DE JUNIO A LAS 11:00 HRS., EN CUMPLIMIENTO A CLÁUSULA F. Remodelacion Container en Base Aer Naval Con Con $ 5.515.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.515.300 $ 5.515.300

Total Neto	$ 5.515.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.907
TOTAL OC	$ 6.563.207