1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-155-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-20-LE22 N6835 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3065-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tormes S.A. Razón Social TORMES IMPORT AND EXPORT SPA R.U.T. 96.694.080-8 Sucursal Tormes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131709 Avión de transporte militar 40 Unidad 2.- SPECER SLEEVE; P/N: 7.5511-2; NSN: AR0007722; SEGÚN ANEXO “C” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SPACER PN: 7511-2 US$ 60,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.415,60 US$ 2.415,60 25131709 Avión de transporte militar 110 Unidad 8.- GASKET; P/N: NOR7.277-3; NSN: AR0000948; SEGÚN ANEXO “C” DE LAS BASES DE LICITACIÓN. GASKET PN: NOR7.277-3 US$ 43,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.831,20 US$ 4.831,20

Total Neto	US$ 7.246,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.246,80

Justificación de exención de impuesto