1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-163-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-13-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3065-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN Comuna Concón Impuesto 1997,565 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Axaer SpA Razón Social AXAER SPA R.U.T. 76.480.956-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Axaer SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 43 Par BOTAS DE VUELO CAFÉ P/N 330 ST O EQUIVALENTE TÉCNICO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "C" BOTAS DE VUELO CAFÉ PN 330 ST US$ 244,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.513,50 US$ 10.513,50

Total Neto	US$ 10.513,50
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.997,57
TOTAL OC	US$ 12.511,07