1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-211-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PAPEL FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 52744 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTROS VIÑA Razón Social SUMINISTROS DE OFICINA HECTOR FABIAN CARRENO ABURT R.U.T. 76.126.218-1 Sucursal SUMINISTROS VIÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Caja PAPEL FOTOCOPIA CARTA   $ 27.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.800 $ 138.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Caja PAPEL FOTOCOPIA OFICIO   $ 27.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.800 $ 138.800

Total Neto	$ 277.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.744
TOTAL OC	$ 330.344