1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1509000013828R12209005 del sistema CGU+PLUS GUB.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 35488,406796 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 35830 Unidad COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO.   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.490 $ 117.647 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO POR MAQUINAS HH2110566, HH2110594, HH2110597, SEGÚN CONTRATO.   $ 69.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.134 $ 69.134

Total Neto	$ 186.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.488
TOTAL OC	$ 222.269