1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AÉREO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AÉREO NACIONAL PROVENIENTE DE CONVENIO MARCO, CÓDIGO DE RESERVA: QRPYWP, PASAJEROS: JAVIER IBARRA, RUN. 15.830.246-2, ANGELO RAPALLO, RUN. 15.767.106-5, MAURICIO MANCILLA, RUN. 18.035.378-K,   $ 483.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.036 $ 483.036

Total Neto	$ 483.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 483.036

Justificación de exención de impuesto