1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 8/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN Comuna Concón Impuesto 76744,2299999403 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3697 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°793840 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°793840 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.667 $ 40.200 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO CARGO FIJO CONTRATO SERVICIO CARGO FIJO CONTRATO $ 244.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.130 $ 244.130 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 447 Unidad COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.221 $ 19.313 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 16282 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°793840 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO 8/2022 ID 2945-47 -LR22 Y FACTURA N°793840 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.692 $ 100.274

Total Neto	$ 403.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.744
TOTAL OC	$ 480.661