1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-24-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA OVERHAUL DE 01 MASTIL DE ROTOR DE COLA M9966 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRBUS HELICOPTERS CONO SUR Razón Social Airbus Helicopters Cono Sur S.A. R.U.T. 214774580014 Sucursal AIRBUS HELICOPTERS CONO SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSPECCION Y EVALUACIÓN PARA OVERHAUL DE 01 MASTIL DE ROTOR PRINCIPAL P/N 365A31-0002-04, S/N M1025. SERVICIO DE INSPECCION Y EVALUACIÓN PARA OVERHAUL DE 01 MASTIL DE ROTOR PRINCIPAL P/N 365A31-0002-04, S/N M1025. US$ 26.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 26.000,00 US$ 26.000,00

Total Neto	US$ 26.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 26.000,00

Justificación de exención de impuesto