1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-263-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PARA MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 66870,5 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRICELDA PAOLA Razón Social ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA R.U.T. 76.476.953-8 Sucursal GRICELDA PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad RODILLO LIZCAL 23 CM.   $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO 5 GL.   $ 75.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.500 $ 226.500 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad ESMALTE SINTETICO BRILLANTE 1 GL CAFE MORO.   $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad ESMALTE AL AGUA SATINADO DAMASCO LT 1 GL.   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 351.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.870
TOTAL OC	$ 418.820