1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-264-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09005 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 35454,31630022 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 26938 Unidad COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO.   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.752 $ 104.738 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO POR MAQUINAS HH2110566, HH2110594, HH2110597, SEGÚN CONTRATO.   $ 81.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.864 $ 81.864

Total Neto	$ 186.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.454
TOTAL OC	$ 222.056