1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-3-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA CALIFICADA ENERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-74-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tormes S.A. Razón Social TORMES IMPORT AND EXPORT SPA R.U.T. 96.694.080-8 Sucursal Tormes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102301 Diseño aeronáutico 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO MES ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO L. PUB. 2945-74-LP12 (28 PERSONAS) SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO MES ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO L. PUB. 2945-74-LP12 (28 PERSONAS) $ 25.430.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.430.225 $ 25.430.225

Total Neto	$ 25.430.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.430.225

Justificación de exención de impuesto