1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-33-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra Calificada Marzo 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-74-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tormes S.A. Razón Social TORMES IMPORT AND EXPORT SPA R.U.T. 96.694.080-8 Sucursal Tormes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102301 Diseño aeronáutico 1 Unidad no definida SERV. MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANT. AERONÁUTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, EFECTUADA POR 28 PERSONAS CALIFICADAS DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE SERV. DETALLADOS EN CLAUSULA QUINTA CONTRATO ADJUDICADO LICIT. PUBLICA 2945-74-LP12 SERV. MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANT. AERONÁUTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, EFECTUADA POR 28 PERSONAS CALIFICADAS DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE SERV. DETALLADOS EN CLAUSULA QUINTA CONTRATO ADJUDICADO LICIT. PUBLICA 2945-74-LP12 $ 24.288.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.288.658 $ 24.288.658

Total Neto	$ 24.288.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.288.658

Justificación de exención de impuesto