1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-41-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-3-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3065-3-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 1268872,63 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ACEVEDO DESPECCI Razón Social LUIS ACEVEDO DESPECCI R.U.T. 5.143.317-3 Sucursal LUIS ACEVEDO DESPECCI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad MANTENIMINETO DE UNIDADES Y REPARTICIONES DE LA BASE AERONAVAL VIÑA DEL MAR DE ACUERDO ANEXO "A" ,"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS",ADJUNTO A ESTA LICITACIÓN.   $ 6.678.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.678.277 $ 6.678.277

Total Neto	$ 6.678.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.268.873
TOTAL OC	$ 7.947.150