1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-1-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3065-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ARTURO Razón Social MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RODRIGO ARTURO CARRASCO R.U.T. 76.700.873-2 Sucursal RODRIGO ARTURO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102301 Diseño aeronáutico 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO AS365 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO AS365 $ 41.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500.000 $ 41.500.000

Total Neto	$ 41.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.500.000

Justificación de exención de impuesto