1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-75-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 2945-75-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 21264,61 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 2945-75-LP12 Y FACTURA N°619509. ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO 2945-75-LP12 Y FACTURA N°619509. $ 111.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.919 $ 111.919

Total Neto	$ 111.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.265
TOTAL OC	$ 133.184