1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3065-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA AVIACION NAVAL Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Aviación Naval R.U.T. 61.102.012-0 Dirección de Facturación Camino Internacional s/n Comuna Concón Impuesto 31490,4098689 Dirección de Envío de la Factura Camino Internacional s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO POR MAQUINAS HH2110566, HH2110594, HH2110597, SEGÚN CONTRATO.   $ 70.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.268 $ 70.268 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 28607 Unidad COPIAS EN BLANCO Y NEGRO, SEGÚN CONTRATO.   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.821 $ 95.471

Total Neto	$ 165.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.490
TOTAL OC	$ 197.229