1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-102-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3066-75-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 60449,07 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 80 Unidad LAVALOZA 750 GR LAVALOZA 750 GR $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.320 $ 94.320 47121701 Bolsas de basura 140 Rollo BOLSA DE ASEO 80 X110 PQ 10 NR BOLSA DE ASEO 80 X110 PQ 10 NR $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520 47131811 Productos de lavandería 3 Saco DETERGENTE EN POLVO SACO 15 KILOS DETERGENTE EN POLVO SACO 15 KILOS $ 31.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.313 $ 95.313

Total Neto	$ 318.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.449
TOTAL OC	$ 378.602

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.835.274-0 Ver adjunto