1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-105-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION INPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 22352,93 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicom Computación Limitada Razón Social SERVICOM COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.451.560-7 Sucursal Servicom Computación Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 2 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP 3800 DTN   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000