1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-109-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NH7JH Ticket: 6052108117838C2 Ruta: Santiago/ Iquique/ Santiago Observación: Ida:27-09-2016 Regreso:04-10-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NH7JH Ticket: 6052108117838C1 Ruta: Santiago/ Iquique/ Santiago Observación: Ida:27-09-2016 Regreso:04-10-2016   $ 263.564,00 $ 25.320,00 $ 0,00 $ 263.564 $ 238.244

Total Neto	$ 238.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 238.244