1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-112-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 13665,0888 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131830 Productos de limpieza de muebles 36   (31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 cc 33110 (31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 cc ; Código: 83823;Región : V $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.268 $ 38.268 47131803 Desinfectantes domésticos 36   (436755) DESINFECTANTE HARPIC BANO UNIDAD 437489 (436755) DESINFECTANTE HARPIC BANO UNIDAD; Código: 13280PWP;Región : V $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.380 $ 34.380

Total Neto	$ 72.648
Descuento	$ 726
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.665
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.587