1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-116-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN STOCK PAÑOL DE CONSUMO (ARTÍCULOS DE ESCRITORIO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 6520 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 50   (1333218 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO CON ADHESIVO 90 GR 25 X 36 CM UNIDAD 1359361 (1333218) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO CON ADHESIVO 90 GR 25 X 36 CM UNIDAD; Código: 2225649; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300 44121804 2239-4-LP14 Borradores 3   (1137631 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD 1159672 (1137631) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA SUAVIZADA MEDIANA S 20 PANES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.933 $ 12.933 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 30   (1007682 )CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 2221575; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.430 $ 11.430

Total Neto	$ 34.663
Descuento	$ 347
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 40.836