1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-123-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Cera Liquida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 23499 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 1   (975584 )CERA DIVERSEY CAREFREE ACABADO ACRILICO 18,9 L 990584 (975584) CERA DIVERSEY CAREFREE ACABADO ACRILICO 18,9 L; Código: QUIPISCER3704; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.503 $ 127.503

Total Neto	$ 127.503
Descuento	$ 3.825
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.499
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 147.177