1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-139-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MXGN9 Ticket: 6052105539736C1 Ruta: Punta Arenas/ Puerto Montt/ Santiago Observación: Ida:19-11-2014 Regreso:19-11-2014   $ 204.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.950 $ 204.950 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MXGN9 Ticket: 6052105539736C2 Ruta: Punta Arenas/ Puerto Montt/ Santiago Observación: Ida:19-11-2014 Regreso:19-11-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 204.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 204.950