1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-141-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 25885 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autorentas del Pacífico SA - Casa Matriz Razón Social Autorentas del Pacifico SPA R.U.T. 83.547.100-4 Sucursal Autorentas del Pacífico SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 4   (1118365 )ARRIENDO AUTOMÓVIL HYUNDAI ACCENT SEDAN VALOR DIARIO 1138365 (1118365) ARRIENDO AUTOMÓVIL HYUNDAI ACCENT SEDAN VALOR DIARIO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $4500 $ 29.559,00 $ 0,00 $ 18.000,00 $ 118.236 $ 136.236

Total Neto	$ 136.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.885
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 162.121