1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-179-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 70623 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería y Comercial Razón Social Constructora y Comercial MetalValpo Ltda R.U.T. 76.326.503-k Sucursal Ferretería y Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 6 Unidad SIFÓN LAVATORIO CROMADO 11/2" SIFÓN LAVATORIO CROMADO 11/2" $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVE TEMPORIZADA URINARIO LLAVE TEMPORIZADA URINARIO $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800 40141702 Grifos 6 Unidad LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS $ 23.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 371.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.623
TOTAL OC	$ 442.323