1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-194-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 48545 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ENRIQUE Razón Social constructora y comercial metalvalpo limitada R.U.T. 76.326.503-k Sucursal MARIO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Tineta IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL PRIME IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL PRIME $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 31201601 Adhesivos químicos 2 Tineta SIKA IGOL DENSO SIKA IGOL DENSO $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tineta ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 255.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.545
TOTAL OC	$ 304.045