1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3066-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO OPERACIONES NAVALES Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Unidad de Compra Subida Artillería s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CGU PLUS 7.0 BROWSE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Operaciones Navales R.U.T. 61.952.400-4 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 13083,8145534 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA # 360, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 6865 Unidad F/349438   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.595 $ 22.617 44101501 Fotocopiadoras 1 Mes CARGO FIJO F/349438   $ 46.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.245 $ 46.245

Total Neto	$ 68.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.084
TOTAL OC	$ 81.946